一、求小企业财务管理制度范本
给你某房地产开发有限公司财务管理制度的链接：
财务管理制度的链接：
二、请问适合小企业的财务管理制度？谢谢
中小企业由于经营规模较小，资本实力较差，发展时间一般不长，受自身体制和外部环境影响大，财务控制方面往往存在一些薄弱环节，如财务控制制度不健全、现金管理不当等。针对这些问题，专家建议从多方面入手搞好财务控制。
建立财务控制制度
中小企业要搞好财务控制，必须建立严密的财务控制制度，具体包括以下几个方面：不相容职务分离制度。这要求中小企业合理设置财务会计及相关工作岗位，明确职责权限，形成相互制衡机制。不相容职务包括：授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等职务。如：有权批准采购的人员不能直接从事采购业务，从事采购业务的人员不得从事入库业务。
授权批准控制制度。这要求中小企业明确规定涉及财务会计及相关工作的授权批准的范围、权限、程序、责任等内容，单位内部的各级管理人员必须在授权范围内行使职权和承担责任，经办人员也必须在授权范围内办理业务。如：采购人员必须在授权批准的金额内办理采购业务，超出此金额必须得到主管的审批。
会计系统控制制度。中小企业应依据《会计法》和国家统一的会计制度，制定适合本单位的会计制度，明确会计工作流程，建立岗位责任制，充分发挥会计的监督职能。会计系统控制制度包括企业的核算规程、会计工作规程、会计人员岗位责任制、财务会计部门职责、会计档案管理制度等。良好的会计系统控制制度是企业财务控制得以顺利进行的有力保障。
现金流量预算控制
企业财务管理首先应该关注现金流量，而不是会计利润。
中小企业应该通过现金流量预算管理来做好现金流量控制。
现金流量预算的编制采用“以收定支，与成本费用匹配”的原则，采用零基预算的编制方法，按收付实现制来反映现金流入流出。经过企业上下反复汇总、平衡，最终形成年度现金流量预算。同时，根据年度现金流量预算制定出分时段的动态现金流量预算，对日常现金流量进行动态控制。
应收账款控制
在市场竞争日趋激烈的今天，中小企业不得不部分甚至全部以信用形式进行业务交易，经营中应收账款比例难以降低。应收账款控制主要从以下几个方面来进行：财务核算准确翔实，债权债务关系明确。中小企业必须有完整的应收账款核算体系，并且原始单据必须真实完整;评价客户资信程度，制定相应信用政策。中小企业必须根据客户的资信程度来制定给予客户的信用标准;通常从信用品质、偿还能力、资本、抵押品、经济状况5个方面来评价客户的资信程度。中小企业可以根据对客户资信程度的分析对客户进行排队，选择资信程度好的客户，而拒绝那些资信程度差的客户。
加强应收账款的账龄分析，确定收款率和应收账款余额百分比。中小企业可以依据账龄分析，结合销售合同，确立收款率和应收账款余额百分比，保证应收账款的安全性，加速资金周转，减少坏账损失。
财务风险控制
财务风险主要是指举债给企业收益带来的不确定性。企业举债经营会对企业自有资金的盈利能力造成影响，由于负债要支付利息，债务人对企业的资产有优先的权利，万一公司经营不善，或有其他不利因素，则公司资不抵债、破产倒闭的危险就会加大。但是另一方面，有效地利用债务，可以大大地提高企业的收益，当企业经营好、利润高时，高负债会带来企业的高速增长。中小企业应正确客观地评估控制财务风险，一步步地发展壮大起来。
三、小规模企业的财务会计制度怎么写？
第一财务监管库房,出入库都要有单子(每月不定时盘点)
第二报销制度
第三提成制度
第四审批制度
这是基本,其它你按你们公司的实际情况往里添加内容
四、公司财务制度具体应该如何制定？
按照企业的规模大小 结合会计规范化相应的规章制度
五、怎样写公司内部财务制度啊?谁能给我一份,谢谢了!
财务部工作管理程序介绍
财务部工作程序
财务工作制度
帐款兑付工作程序
订货秘书工作程序
金库工作程序
内部采购商品流转工作程序
财务工作制度
一、财务管理原则
(一)会计人员管理：
(二)会计制度、财务管理制度：
(三)三项基金的管理：
(四)固定资产折旧的管理：
(五)资金管理：
(六)统一结帐日期：
(七)税金管理：
(八)离职人员办理离职手续时审核管理：
(九)统计报表：
1.增加值年（季）基层报表（季报）
2.重点零售贸易企业、产业活动单位商品分类销售情况（旬报）
3.批发零售贸易企业主要经济指标（月报）：
4、各部门销售查询报表（月报）：
(十)、财务报表：财务部每月2日前上报公司财务部报表
二、财务管理制度
1．现金管理制度
2．银行支票管理制度
3．发票管理制度
4．会计档案管理制度
5．商品流转手续制度
三、费用管理办法及审批权限
四、会计制度
五、商品流转手续制度
六、会计核算方法
帐款兑付工作程序
账款兑付工作程序
1、正常付款结算程序
2、其它结算方式结算程序
会计工作程序
会计工作程序
一.总则
二.职责
三.流程
四.工作要点
原始单据绝对不可丢单，每次交接记录、双方签字；
分部组存放；
确认单据，对照要及时并且礼貌对待厂商。
金库工作程序
1.说明
2.每日工作
3.交接班
内部采购商品流转工作程序
商品流转及财务处理工作程序
A.核对供货商发票
B.财务部复审发票付款
C.核算销售额
D.内部采购程序
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